如何知晓供应商还有多少金额的发票未开，如何快速的标记收到了发票，当供应商把多个订单的金额合并起来，开票时，如何准确的找出对应的订单，来看一下我们是怎么做的。
打开中顶进销存软件，进入供应商材料发票管理，我们可以看到各个有含税金额的采购单，所对应的发票签收情况，可以快速的筛选出未签收或者是部分新出的订单，这样就不用担心供应商漏开发票了。当我们收到材料发票时，选择对应的供应商及未开具签收的发票一目了然。我们只需从最早的订单开始，每勾选一单系统就会计算这些订单内有含税的物料金额，并进行提示总金额和发票金额比对，上了点合并签收按钮，再输入发票的号码就可以。
怎么样？看了刚刚的操作是不是特别的简单，还没完，如果是月结的供应商，他们的发票就不一定是按照您的采购单来开具的，很可能是按该月份的送货数量来开的，怎么办？没关系，我们可以按入库单签收，选择好某个供应商后，系统将按入库单的形式汇总未推出的发票，再进行勾选比对金额，最后确认签收输入发票号码搞定，太牛了，复杂的供应商发票管理一下子变得如此简单了，还在等什么赶快用起来。
