大家好，欢迎使用中顶进销存软件，下面我为大家介绍一下采购的流程，我们现在看到的这个是我们导航页面，导航中采购可以看到有一个流程图，我们通过供应商做采购入库，然后产生通过库存做采购退货退回给供应商，这是一个循环流程图。那么我们做采购入库之前，首先我们需要先具备我们的供应商信息，这个供应商信息之前，我们可以通过一个资料的维护或者是，资料导入来进行增加，或者也可以在这个界面进行一个新增，增加我们的供应商。
这个里边我们只有信号这个呃，供应商名称是必填项，其他都是可选择性的，然后我们可以看到供应商的名称，比如说增加完名称之后，它会生成一个拼音解码，然后我们的商品供应商的分类，包括联系人的方式，然后包括我们的默认付款的方式，还有期初应付额是指到我们在用软件之前供应对供应商的欠款，这是一个期初应付额的填写。
我们增加完这个供应商信息之后，通过采购入库可以做我们的库存。大家注意一下采购入库中我们是有分三个板块的新票新商品入库，复制采购票。在这里着重介绍一下，我们新票入库是从我们商品资料里边来调取信息的，也就是我们要入库的商品已经有了商品资料了，就可以从新票来进行入库，如果没有建立商品资料，我要入库的商品是一个新的商品，在软件里头没有任何的资料痕迹，没有做过入库，没有做过资料，因为原来从来没有经历过的一款新的商品.
那么我们可以通过新商品入库来增加我们的商品信息，新商品入库里面，首先我们要增加我们的供应商的信息，就是选择我们的入库供应商，然后我们的员工采购员，包括我要入库的仓库，然后增加我的商品，就是选择我的商品分类，比如说，我增加一个食品类，然后品名，比如说是方便面，然后输入规格，单位同或者是和或者是袋或者是箱都可以，比如说增加一箱，采购数量55箱，然后入库的进价比如说59，然后售价比如卖98一箱，然后其他的信息都是可选性的，然后来进行一个审核入库，然后我们可以通过打印价签，打印价签我们是可以做到按照我们采购的数量来进行打印的，因为我们条码没有增加，所以说打印加签里面是一个空白的，我们添加上条码可以看到，这是我可以按照我入库的数量来进行一个价签的打印，这是一个新商品入库的过程。
然后我在审核之后，它会保存商品资料到我们的资料信息中，然后就也会产生一部分的库存，我们新票是从我商品资料里头来增加，我们商品资料里已有的商品信息来直接添加我们的库存，同样的选择我们的入库供应商，然后我们的采购员入库仓库，编码这个地方我们是可以直接输入商品的拼音解码，因为我们商品资料里面在增加资料的时候，会自动生成，按品名会自动生成一个拼音解码。
比如说我之前添加的一个小米手机，然后回车来调取商品信息，直接输入采购的数量，比如说采购了三部，然后进价比如说是500是吧？
然后我们可以添加我们的商品序列号，因为手机有串号，我们可以增加我们的商品串号，序列号管理，可以单个添加，比如说001添加，也可以批量添加，002，然后003，然后批量添加，我们添加三个，然后也可以通过文本方式来进行一个扫描，然后确定这是我增加了三个序列号，也可以在商品这点开，然后来增加我们的序列号审核。
在审核的时候，我们可以选择我们的审核付款的方式，现金付款还是银行转账，或者是使用供应商预付款，这个是需要先有预付金额才可以使用的。然后全额欠款是指的我们产生对供应商的应付款产生欠款，比如说我们进行了一个现金的收付款，我们产生小米的手机的一个三个库存，三部的库存，你可以库存查询看一下，然后在库存查询中也可以看我们的商品序列号，当前的序列号，这是一个入库。
