进入中顶进销存软件，在首页点击开进货单首先填写单据编号，单据编号自动生成，且默认不允许修改，如需修改在首页点击左上角，选择系统设置，单据编号规则和打印设置，进货单打开允许修改单据编号按钮，保存之后进货单的编号就支持手动修改了。继续回到开进货单的页面，填写好单据编号后，继续填写下方信息，业务日期默认为创建进货单的当天，选择供应商或增加新的供应商，输入新供应商的编号名称和期初应付，注意期初应付指的是对供应商的欠款，其他信息按需填写，然后点击右上角保存，选择好供应商后，你对该供应商的欠款将自动显示正数代表你欠供应商的数目，负数代表供应商欠你的数目，点击欠款数字可查看来往明细，明细的内容可以打印，可以分享，其他信息选择性填写，下面点击加号，添加一个商品，可以统一添加每个规格的进货数量，也可单独调整数量，可以批量改进货单价，改进或折扣，也可以单独改某个规格的进货单价，进货折扣，点击某规格的单价的数字，可以改这个规格的进货单价或者改规格的折扣，打几折就填写零点几。
点击规格旁的铅笔图标，这里可以改该规格的进货数量、进货单价、进货折扣、总金额，赠送商品按钮，点击后金额更改为0，点击保存，选好商品就点击确定，返回到开进货单界面后，可以统一调整进货的整单折扣，打几折就填写零点几，可以统一调整进货的整单，优惠优惠100元就填写100，不要加负号，如果这次进货产生了运费或者其他费用，可在这里添加费用，选择费用类型、填写金额、结算性质、支付方式，然后点击保存，系统将自动在付款信息中算出待付款金额，如果当面或立即付款给供应商就添加付款信息，点击加号，记录支付方式和金额。
如果款项采用赊账或月结的方式，就不用记录付款信息，系统会自动记录这笔欠款，如需打印就点击下方的打印按钮，如需暂时存为草稿就点击保存。如果所有信息都填写完毕，就点击过账，过账后如果要修改信息，找到刚刚过账的进货单，点击左下角选择强制修改即可，有时账户会被提示，没有强制修改权限，这种情况请另外参考操作员权限管理的讲解文章。如果此单据作废，则选择宏冲账目和库存数就恢复到开此单据之前的状态。
